发票与合同

本页说明 发票开具、对公汇款、采购合同 的办理方式与注意事项。如需办理，请直接联系团队。

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发票

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如何申请

请联系团队，提供以下信息：

• 发票抬头（公司全称）
• 纳税人识别号
• 开票金额与订单信息
• 收件信息（如需邮寄/电子票以实际支持为准）

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注意事项

1. 开票门槛：订单金额需 ≥ 500 元。
2. 开票方式：如需开票，请走 人工充值/人工下单 流程。
3. 网页下单：目前 不支持开票。
4. 项目名称：当前仅支持 “信息技术服务”。
5. 换开发票：暂不支持换开发票。
6. 如需确认格式，可在下单前向团队索取 发票样例。

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对公汇款

如需对公转账，请联系团队：

1. 说明充值金额与账号信息
2. 团队确认订单后提供对公账户
3. 汇款完成后回传凭证，团队核对后为你充值

建议：对公汇款通常用于财务走账、开票或采购流程。

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采购合同

支持签署采购合同/框架协议。请先联系团队并提供：

• 公司主体信息（名称、地址、联系人）
• 采购金额与周期（按月/按季度/一次性）
• 业务需求与合规要求（如有）

团队会根据需求拟定合同条款并协同推进。

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联系方式

客服微信 1：echo_20245
客服微信 2：fd-xiaoguai
客服微信 3：bitdark